一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 岳阳市第二中学                                                                                                              公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 岳阳市第二中学                                                                                                                              公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：    岳阳市第二中学                                                                                                                    公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2713.98万元，与上年相比，减少34.51万元，减少1.26%，主要是因为2020学生人数减少，消除义务教育大班额拨款经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2627.36万元，其中：财政拨款收入2627.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2705.38万元，其中：基本支出2538.28万元，占93.82%；项目支出167.1万元，占6.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计2713.98万元，与上年相比，减少34.51万元，减少1.26%，主要是因为2020学生人数减少，消除义务教育大班额拨款经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2705.38万元，占本年支出合计的100 %，与上年相比，财政拨款支出增加59.24万元，增长2.23%，主要是因为人员工资福利增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2705.38万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2207.62万元，占81.6%；社会保障和就业（类）支出216.45万元，占8%；卫生健康（类）支出136.61万元，占5.05%；住房保障（类）支出144.7万元，占5.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2427.47万元，支出决算数为2705.38万元，完成年初预算的111.45%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为1301.34万元，支出决算为1376.36万元，完成年初预算的 105.76%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：使用上年结余。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

     年初预算为0万元，支出决算为135.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加文明校园建设经费。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为6万元，支出决算为695.52万元，完成年初预算的11592%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政追加安排绩效考评奖励指标。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为192.93万元，支出决算为192.93万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相比无增减变化。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为22.62万元，支出决算为22.16万元，完成年初预算的97.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休职工去世。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加安排优抚资金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为89.39万元，支出决算为89.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相比无增减变化。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为47.22万元，支出决算为47.22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相比无增减变化。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为95.71万元，支出决算为144.7万元，完成年初预算的151.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结余支付增补公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2538.28万元，其中：人员经费2443.86万元，占基本支出的96.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费94.42万元，占基本支出的3.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.58万元，支出决算为0.91万元，完成预算的6.24%，其中：

因公出国（境）费支出预算为2.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是单位无因公出国（境）预算安排和支出，与上年相比无变化，主要原因是单位近两年均无因公出国（境）预算安排和支出。

公务接待费支出预算为7.2万元，支出决算为0.91万元，完成预算的12.64%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严控公务接待。与上年相比无变化，主要原因是单位一直厉行节约，严控公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.68万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是取消公务用车，无公务用车维护费，与上年相比减少1.66万元，减少100%,减少的主要原因是取消公务用车，无公务用车维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.91万元,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.91万元，全年共接待来访团组10个、来宾65人次，主要是扶贫教研活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。当年没有购置公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数无变化，主要原因是我单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，召开会议0次，人数0人；开支培训费0万元，开展培训0次，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，本部门紧紧围绕市教体局的中心工作，预期绩效目标全部完成。详情见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、政府性基金：指各级政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

五、国有资本经营预算：国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

六、教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

八、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

九、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）学校基本情况

1．机构情况

我校隶属岳阳市教育体育局直属事业单位，组织机构1个，为财政全额补助拨款单位，按要求实施财务独立核算。

2．人员情况

现有职工241人，在职在编142人，离休2人，退休97人，年末在校学生数为1565人。

（二）学校职能职责

1.负责贯彻执行《教育法》、《教师法》等法规政策；2.负责在校学生的文化科学知识、思想品德、体育、美育及劳动技能教育；3.负责学校教师的政治思想教育和业务培训；4.负责在校师生的安全保卫及后勤服务；5.完成市教体局交办的其他工作。

（三）年度工作内容

1.凝心聚力，提升老师获得感和幸福感

2.规范常规管理，树立质量观；

3.严格管理学校各项开支，控制三公经费支出；

4.坚持德育首位，开展活动育人；

5.党建工作落在实处。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）2020年度整体收入支出情况

2020年总收入2627.36万元，与比去年下降4.01%。总支出2705.38万元，年末结转结余8.6万元。

2020年总收入2713.99万元，其中上年结转86.63万元，本年收入2627.36万元（其中：一般公共预算拨款收入2627.36万元，比上年下降4.01%）。

（三）整体支出情况

2020年整体支出2705.38万元，其中:基本支出2538.28万元（其中：人员支出2443.86万元，公用支出94.42万元），项目支出167.1万元。全年累计结余8.6万元。

（四）项目支出使用管理情况

项目支出167.1万元，主要用于保安经费和临时工工资等项目。

（五）“三公”经费整体情况

2020年“三公”经费预算数为14.58万元，实际支出为0.91万元。其中：公务接待费预算数为7.2万元，公务接待费决算数为0.91万元，公务接待3批次24人次。2020年“三公”经费决算比2018年减少0.234万元，学校按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（六）固定资产整体情况

本年增加固定资产25.2万元，转无形资产133万元。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）、社会效益

1、学校工作细化为党建、教学教研、安全、后勤等工作，并由专人负责，明确职责。建立健全各项职责和管理制度。加强带领领导、巡课，落实值周领导、值周教师职责。

2、发挥教师特长，凝聚集体智慧，积极进行宣传，体现思想育人。分管人员在组织活动、开展工作后，撰写活动、工作简报进行积极宣传。

3、加强校园文化建设，体现文化育人。整体设计校园文化主线，加强团结奋进的教师团队建设，逐渐形成学校全体师生的价值取向。在安全教育、学校管理上逐渐形成了人人为学校服务意识，在教师培养上，教师共同努力，逐渐形成了为荣誉而努力的意识。

4、进行自我管理，自我教育。为了发挥学生主动参与学校、班级管理，实行同伴互助教育。大力宣传好人好事，监督举报不该发生的事。

5、开展丰富多彩的班级主题教育活动。

6、架设家校联系，增大教育合力。一是组织召开学生家长会，利用PPT向家长介绍了学校的基本情况和学校做的一些活动和取得的成绩，与家长面对面沟通，取得了家长的支持。二是利用班级微信群、转发微信朋友圈等形式向家长介绍、分享学校工作情况及亮点。沟通学校与家长、社会联系。

7、加强教学常规管理。一是抓实教学常规检查与反馈。二是教师基本形成听课意识，学校建立了“推门听课”制。三是组织了期中、期末模拟监测。

8、以“全员培训”为契机，狠抓校本培训。采取“推门听课”制，按照“学校领导、党员带头，全员参与，互评互议，提升素质”的工作思路，以研讨课为载体，扎实有序开展了公开课活动，积极了解指导教师教学工作。

9、建立健全学校安全管理制度。学校设立安全管理员1名，明确其职责，建立健全班主任、任课教师等职责，制定相关安全预案，加强安全管理。

10、培养学生良好的行为习惯。监督学生行为，实行同伴教育。通过班会及周会向全校学生定期进行安全知识宣传教育。

11、广泛开展安全宣传教育。一是利用节假日开展安全主题教育活动。二是坚持每周上好一节安全教育课。三是利用国旗下讲话、集队等形式对学生进行常规性的安全教育。四是加强防震演练，提升逃生能力。五是强化安全意识，提升安全素养。六是通过家长会、校园文化、主题活动等形式，开展扫黑除恶主题宣传活动。

（二）经济效益

学校实现了预算管理的精细化管理，进一步强化了省市财政拨款资金的监管，坚持“一项一申请”的原则，做到项目事前有报告、事后有登记。

（三）生态效益

投入10多万元完成校园改造工程

（四）社会公众满意度

社区满意度95%以上，家长满意度95%以上，学生满意度达95%以上。

五、存在的主要问题

学校年龄结构老化及结构性缺编，教师平均年龄48岁，男教师平均年龄达到53岁，近5年退休人数达56人。二是学校没有标准的田径场，没有学生运动的室内场馆。出入学校的唯一通道狭窄，经常出现堵塞现象，学生出入安全没有保障。

六、改进措施和有关建议

加大资金投入，加强整体规划设计，提升校园环境质量；大力引进高素质专业技能教师；更加注重校园文化，促进内涵建设。